2025年9游体育官方网入口人力资源和社会保障局部门预算公开

附件1：

9游体育官方网入口人力资源和社会保障部门2025年部门预算

目    录

    第一部分  9游体育官方网入口人力资源和社会保障部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

    第二部分  9游体育官方网入口人力资源和社会保障部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

    第三部分  9游体育官方网入口人力资源和社会保障部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  9游体育官方网入口人力资源和社会保障部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法处理违反劳动保障法律、法规行为。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、机构设置及人员情况

2025年人力资源和社会保障部门共有预算单位 3 个，包括人力资源和社会保障部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：9游体育官方网入口社会保险服务中心、9游体育官方网入口就业创业服务中心。

编制人数小计102人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数86人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计99人，其中：在职人数小计99人，行政在职人数15人，全部补助事业在职人数84人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计44人，遗属人数10人。

 

第二部分  9游体育官方网入口人力资源和社会保障部门2025年部门预算表

（详见附表）

【36】2025年上报人大简报表-部门 

【36】2025年市县部门预算公开表-部门

第三部分  9游体育官方网入口人力资源和社会保障部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年人力资源和社会保障部门收入预算总额为 3849.65   万元，较上年预算安排减少  842.82  万元，其中：财政拨款收入  3500.61  万元，较上年预算安排减少  246.86  万元；教育收费资金收入  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；事业收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；事业单位经营收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0    万元；附属单位上缴收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；上级补助收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他收入  19.00   万元，较上年预算安排减少  926.00   万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；上年结转（结余）  330.04   万元，较上年预算安排增加  330.04   万元。

（二）支出预算情况

2025年人力资源和社会保障部门支出预算总额为  3849.65   万元，较上年预算安排减少  842.82   万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出   1407.61  万元，较上年预算安排减少  127.86   万元；其中：工资福利支出  1265.53   万元，商品和服务支出  139.08   万元，对个人和家庭的补助 0    万元，资本性支出  3.00  万元；项目支出  2442.04   万元，较上年预算安排减少  581.96   万元；其中：工资福利支出 568.51 万元，商品和服务支出  151.20   万元，对个人和家庭的补助  1595.09   万元，债务利息及费用支出  0   万元，资本性支出（基本建设）   0  万元，资本性支出   3  万元，对企业补助  106.24  万元，其他支出  18   万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；国防支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；公共安全支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；教育支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）    0 万元；科学技术支出     万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；文化旅游体育与传媒支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0    万元；社会保障和就业支出  3476.06   万元，较上年预算安排增加  187.88   万元；卫生健康支出  49.96   万元，较上年预算安排减少  2.94   万元；节能环保支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；城乡社区支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少） 0    万元；农林水支出  179.68   万元，较上年预算安排增加  29.68   万元；交通运输支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0 万元；资源勘探工业信息等支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0       万元；商业服务业等支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）    0   万元；金融支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；自然资源海洋气象等支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0 万元；住房保障支出  124.94   万元，较上年预算安排增加  1.55  万元；粮油物资储备支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0   万元；灾害防治及应急管理支出    0     万元，较上年预算安排增加（减少） 0   万元；其他支出   19.00     万元，较上年预算安排减少  926.00     万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1834.04  万元，较上年预算安排增加  390.87  万元；商品和服务支出  290.27  万元，较上年预算安排减少  36.82  万元；对个人和家庭的补助  1595.09  万元，较上年预算安排减少 130.91   万元；债务利息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0   万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出  6  万元，较上年预算安排减少  285.20 万元；对企业补助（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对企业补助  106.24  万元，较上年预算安排增加  106.24  万元；对社会保险基金补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；其他支出  18  万元，较上年预算安排减少   887   万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年人力资源和社会保障部门财政拨款支出预算总额    3500.61万元，较上年预算安排减少 246.86   万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出  0  万元，科学技术支出  0 万元，文化旅游体育与传媒支出  0 万元，社会保障和就业支出 3175.71  万元，卫生健康支出  49.96 万元，节能环保支出 0  万元，城乡社区支出  0 万元，农林水支出  150.00   万元，交通运输支出  0  万元，资源勘探工业信息等支出   0  万元，商业服务业等支出  0  万元，金融支出  0  万元，自然资源海洋气象等支出  0  万元，住房保障支出  124.94  万元，粮油物资储备支出  0   万元，灾害防治及应急管理支出  0   万元，其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分：基本支出   1407.61  万元，较上年预算安排减少  127.86   万元；其中：工资福利支出  1265.53   万元，商品和服务支出  139.08   万元，对个人和家庭的补助 0    万元，资本性支出  3.00  万元；项目支出  2093   万元，较上年预算安排减少  581.95   万元；其中：工资福利支出 478.20 万元，商品和服务支出  121.3   万元，对个人和家庭的补助  1490.50   万元，债务利息及费用支出  0   万元，资本性支出（基本建设）   0  万元，资本性支出   3  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0   万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算  142.08  万元，比2024年（上年）预算增加  20.83  万元，增长  17.17   %，主要原因是  随着国家对政府机关管理的要求不断加强以及社会的发展和进步，机关的服务范围和职责越来越多，机关的设备、设施、人员等经费也在不断增加，同时不断优化改进服务体系，加大投入，机关运行经费也随之增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  1244.00  万元，其中：政府采购货物预算 1244.00   万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数 0   辆，执法执勤用车实有数  0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无                。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）人社局2025年“三支一扶”专项项目情况说明

1、人社局2025年“三支一扶”专项

（1）项目概述：“三支一扶”人员生活补助项目

（2）立项依据：赣人社发〔2021〕11号文件精神，全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、安家费、缴纳社保等。

（3）实施主体：9游体育官方网入口人力资源和社会保障局

（4）实施方案：按计划实施

（5）实施周期:2025年1月至12月

（6）年度预算安排：350万元

2、人社局2025年其他工作经费

（1）项目概述：为维护职工合法权益提供法律保护，切实保障劳动者权益，有效提高劳动保障监察执法能力和服务水平，加强劳动争议调解，构建和谐劳动关系，维护社会稳定。

（2）立项依据：赣人社发〔2016〕31号关于加强劳动保障执法能力实施意见、赣人社字〔2018〕371号关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知

（3）实施主体：9游体育官方网入口人力资源和社会保障局

（4）实施方案：按计划实施

（5）实施周期：2025年1月至12月

（6）年度预算安排：35万元

3、人社局2025年事业单位人员及研究生招聘

（1）项目概述：事业单位及研究生招聘是我国社会正常运行过程中不可缺少的一个组织，对其专业工作负责，给社会也做出了极大的贡献，在研究生招聘最近几年的发展过程中，对人员的选用一直非常重视，人员的选择关系到事业单位的发展状态，并且在人员招聘完成以后需要进行岗前培训以及更多的工作实践，才能够提升研究生的个人素质和专业素质，在日后的工作表现中更加完善，岗前培训对于不断完善和发展对事业单位的可持续发展也具有极大的促进性作用，具有重要意义。

（2）立项依据：赣人社发〔2021〕3号关于事业单位工作人员培训规定的通知、信字〔2019〕33号为高质量发展提供人才支持二十条措施

（3）实施主体：9游体育官方网入口人力资源和社会保障局

（4）实施方案：按计划实施

（5）实施周期：2025年1月至12月

（6）年度预算安排：30万元

4、人社2025年“三支一扶”生活补贴

（1）项目概述：“三支一扶”人员生活补助项目

（2）立项依据：赣人社发〔2021〕11号文件精神，全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、安家费、缴纳社保等。

（3）实施主体：9游体育官方网入口人力资源和社会保障局

（4）实施方案：按计划实施

（5）实施周期:2025年1月至12月

（6）年度预算安排：194万元。

5、社保中心2025年县、乡、村级居保经办工作经费项目

（1）项目概述：依据县政府《关于印发9游体育官方网入口城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（信府发【2015】15号），城乡居保项目设立并实施。按照“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。城乡居民养老保险工作纳入县财府目标责任制度考核范围，建立和完善考核办法，量化考核指标，对县、乡、镇、村的考核明确奖罚措施，经办机构所需各项经费按政策规定列入县财政预算。

（2）立项依据：根据信府发【 2015 】 15 号文件精神及2024年支出测算2025年县级城乡居保征缴、 365信息查询平台、档案管理、窗口建设、城乡居保保费待遇人员生存认证、乡镇城乡居民养老保险工作,城乡居保村级便民服务点建设等各项支出。

（3）实施主体：9游体育官方网入口社会保险服务中心

（4）实施方案：按计划实施。

（5）实施周期：2025年1月至12月。

（6）年度预算安排：52.00万元。

6、社保中心2025年企业、机关、工伤保险业务经办及社会化管理服务经费项目

（1）项目概述：加强退休人员养老保障制度增加财政投入，提高养老保险保障水平，确保退休人员基本生活的稳定。并且对到龄待遇领取人员按月足额发放养老金，做到应发尽发，全面推进我县社会养老保险工作的持续健康稳步发展。对城居保、企业、事业单位退休领取养老金的人员按规定进行生存资格认证以及退休人员档案管理、信息系统管理及计算机网络维护，各乡镇、街道社区管理服务费用和每年组织退休人员开展文化娱乐健身活动等社会化管理服务。采取切实有效措施核查疑似死亡冒领人员，加强基金管理，预防和堵塞管理漏洞。争取完成退休认证率达100％的目标任务。

（2）立项依据：依据赣办发【2004】13号、（赣市府发【2005】63号）等文件精神，根据赣市社险字[2015]23号文《关于赣州市企业退休人员社会化管理服务费由收改拨的通知》的文件精神，于2016年起将此项工作经费纳入年度预算，用于社会养老保险、工伤、失业保险等业务经办、宣传、培训、异地居住退休人员生存情况调查及退休人员社会化管理服务等其他必要支出。依照2024年支出测算2025年本单位各项业务经办列支单位其他必要开支。

（3）实施主体：9游体育官方网入口社会保险服务中心

（4）实施方案：按计划实施。

（5）实施周期：2025年1月至12月。

（6）年度预算安排：18.00万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年人力资源和社会保障部门“三公”经费财政拨款安排  14.5  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增（减）   0  万元，主要原因是：    与上年安排保持一致     。

公务接待费  14.5  万元，比上年减少  16.7  万元，主要原因是：   经费紧缩，厉行节约，过紧日子，严格执行公务接待标准   。

公务用车运行维护费   0   万元，比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致      。

公务用车购置  0   万元，比上年增（减）   0  万元，主要原因是：     与上年安排保持一致       。

（三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

(三)卫生健康支出：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

（四）农林水支出：反映政府用于水利方面的支出，主要指乡村振兴、党建、安商服务和综治维稳、征地拆迁、创文创卫等工作支出。

（五）住房保障支出：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入		国防支出
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		教育支出
二、教育收费资金收入		科学技术支出
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出
六、上级补助收入		节能环保支出
七、其他收入		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
七、使用非财政拨款结余		结转下年
八、上年结转（结余）
收入总计		支出总计

 

部门收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出

**

****

213

农林水支出

**

****

214

交通运输支出

**

****

215

资源勘探工业信息等支出

**

****

216

商业服务业等支出

**

****

217

金融支出

**

****

220

自然资源海洋气象等支出

**

****

221

住房保障支出

**

****

222

粮油物资储备支出

**

****

 

部门收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****

 

部门支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出
**	****
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出
**	****
210	卫生健康支出
**	****
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出
**	****

 

部门支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
213	农林水支出
**	****
214	交通运输支出
**	****
215	资源勘探工业信息等支出
**	****
216	商业服务业等支出
**	****
217	金融支出
**	****
220	自然资源海洋气象等支出
**	****
221	住房保障支出
**	****
222	粮油物资储备支出
**	****
224	灾害防治及应急管理支出
**	****
229	其他支出
**	****

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转