9游体育官方网入口新田镇人民政府2025年单位预算公开

目    录

第一部分  9游体育官方网入口新田镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  9游体育官方网入口新田镇人民政府2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分  9游体育官方网入口新田镇人民政府2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  9游体育官方网入口新田镇人民政府概况

一、单位主要职责

9游体育官方网入口新田镇人民政府是主管农村工作的县委县政府组成部门，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。

二、机构设置及人员情况

2025年新田镇人民政府内设5个党政机构。包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态文明办公室。下设2个事业单位。包括：综合便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数36人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计59人，行政在职人数23人，全部补助事业在职人数36人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计12人，退休人数小计12人，遗属4人。

第二部分  9游体育官方网入口新田镇人民政府2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  9游体育官方网入口新田镇人民政府2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年新田镇人民政府收入预算总额为1530.71万元，较上年预算安排减少872.8万元，其中：财政拨款收入968.65万元，较上年预算安排减少1.89万元；其他收入90万元，较上年预算安排减少900万元；上年结转（结余）426.06万元，较上年减少16.91万元。

（二）支出预算情况

2025年新田镇人民政府支出预算总额为1530.71万元，较上年预算安排减少872.8万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出792.92万元，较上年预算安排增加23.94万元；其中：工资福利支出731.65万元，商品和服务支出61.27万元；项目支出737.79万元，较上年预算安排减少893.99万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出646.33万元，较上年预算安排减少179.82万元；国防支出2万元，较上年预算安排增加2万元；社会保障和就业支出91.25万元，较上年预算安排增加21.03万元；卫生健康支出41.74元，较上年预算安排增加12.46万元；城乡社区支出2.94万元，较上年预算安排增加2.94万元；农林水支出409.29万元，较上年预算安排增加     409.29万元；交通运输支出180万元，较上年预算安排增加   180万元；住房保障支出66.66万元，较上年预算安排增加5.42万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元，较上年预算安排增加0.5万元；其他支出90元，较上年预算安排减少900万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出731.65万元，较上年预算安排增加0.67万元；商品和服务支出61.27万元，较上年预算安排增加23.27万元；其他支出90万元，较上年预算安排减少900万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年新田镇人民政府财政拨款支出预算总额1014.65万元，较上年预算安排增加44.11万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出583.02万元，社会保障和就业支出86.23万元，卫生健康支出41.74万元，农林水支出237万元，住房保障支出66.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出777.65万元，较上年预算安排增加8.67万元；其中：工资福利支出731.65万元，商品和服务支出46万元。项目支出237万元，较上年预算安排增加35.44万元；其中：一般行政管理事务支出237万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算237万元，比2023年（上年）预算增加35.44万元，增长17.58 %，主要原因是工作人员增加导致相应的工作经费开支增加以及社会发展以及生活水平提高也导致财政支出规模增加。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额14.1万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算8.6万元，政府采购服务预算    0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）新田镇转移支付项目情况说明

1)项目概述:新田镇人民政府在编在岗职工人数63人，该项目主要用于保障单位办公费、电费、水费、差旅费等支出,确保机关工作单位正常运转。

2)立项依据:保障政府正常运转

3)实施主体:新田镇人民政府

4)实施方案:(1)科学设置部门支出绩效目标。

镇财政所在录入年度部门预算时，要根据上级要求和本单位自身职能，合理编制支出绩效目标，设立主要绩效指标，并填报《项目支出绩效目标及评价指标表》。(2)及时跟踪绩效运行。根据县财政批复的预算绩效目标，镇财政所要加强对预算实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以补救。(3)严格实施绩效评价。年度预算执行结束后，并根据《项目支出绩效目标及评价指标表》对本单位绩效实施情况进行评分，并将结果上报县财政部门。(4)运用评价结果。执行单位要根据绩效评价结果，加强管理，完善制度，改进措施，提高水平，降低支出成本，增强履职责任，

实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日

6)年度预算安排:201.56万元

7)绩效目标:保障工作正常运转，发挥各部门职能，服务广大群众。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年新田镇人民政府为“三公”经费财政拨款安排29万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致

公务接待费17万元，比上年减23万元，主要原因是：落实上级关于基层减负的政策，减少公务接待，实行赣餐码缴纳餐费。

公务用车运行维护费12万元，比上年减少2元，主要原因是：相应国家过紧日子的号召。

公务用车购置0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位自身实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

单位收入总表

填报单位:

单位：万元

单位收入总表

填报单位:

单位：万元

单位支出总表

填报单位:

单位支出总表

填报单位:

财政拨款收支总表

填报单位 :

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:

单位：万元