9游体育官方网入口虎山乡人民政府2025年部门预算
目录
第一部分 9游体育官方网入口虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口虎山乡人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口虎山乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 9游体育官方网入口虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
9游体育官方网入口虎山乡人民政府的主要职责有：
(一)党委工作职责：(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二)政府职能：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2025年虎山乡人民政府部门共有预算单位1个，包括虎山乡人民政府部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计58人，其中：行政编制人数24人，全部补助事业编制人数34人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数19人，全部补助事业在职人数30人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计16人，遗属人数6人。
第二部分 9游体育官方网入口虎山乡人民政府2025年部门预算表
第三部分 9游体育官方网入口虎山乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年虎山乡人民政府部门收入预算总额为1076.87万元，较上年预算安排减少477.49万元，其中：财政拨款收入850.58万元，较上年预算安排减少201.46万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加(减少)310万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)176.29万元，较上年预算安排增加33.97万元。
(二)支出预算情况
2025年虎山乡人民政府部门支出预算总额为1076.87万元，较上年预算安排减少477.49万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出612.58万元，较上年预算安排减少240.77万元；其中：工资福利支出601.58万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出464.29万元，较上年预算安排减少236.72万元；其中：工资福利支出34.57万元，商品和服务支出210.03万元，对个人和家庭的补助17.12万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出152.57万元，对企业补助0万元，其他支出50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出468.69万元，较上年预算安排减少446.46万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出74.54万元，较上年预算安排增加2.68万元；卫生健康支出21.79万元，较上年预算安排减少5.14万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少1.5万元；农林水支出390.01万元，较上年预算安排增加314.91万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排减少5.05万元；住房保障支出71.34万元，较上年预算安排增加12.37万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元，较上年预算安排增加0.5万元；其他支出50万元，较上年预算安排减少350万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出636.15万元，较上年预算安排减少42.4万元；商品和服务支出221.03万元，较上年预算安排减少154.19万元；对个人和家庭的补助17.12万元，较上年预算安排减少1.55万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出(基本建设)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出152.57万元，较上年预算安排增加30.64万元；对企业补助(基本建设)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出50万元，较上年预算安排增加(减少)310万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口虎山乡人民政府部门财政拨款支出预算总额850.58万元，较上年预算安排减少201.46万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出449.89万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出69.56万元，卫生健康支出21.79万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出238万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出71.34万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出612.58万元，较上年预算安排减少239.97万元；其中：工资福利支出601.58万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出238万元，较上年预算安排增加38.51万元；其中：工资福利支出34.57万元，商品和服务支出198.43万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出5万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算238万元，比2024年(上年)预算增加38.51万元，增长19.3%，主要原因是新增政府食堂开支预算、劳务费支出预算和其他工资福利支出预算增加等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额27万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)虎山乡25年项目情况说明
虎山乡25年转移支付项目
1)项目概述：保障单位正常运转
2)立项依据：保运转、保支出
3)实施主体：9游体育官方网入口虎山乡人民政府
4)实施方案：按绩效目标和指标计划实施
5)实施周期：2025年1月-12月
6)年度预算安排：243万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年虎山乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排26.93万元，其中：
因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费15万元，比上年减少4.28万元，主要原因是：严控公务接待相关支出。
公务用车运行维护费11.93万元，比上年减少2.01万元，主要原因是：严控公务用车运行相关支出。
公务用车购置费0万元，较上年增(减)0万元，主要原因是：25年未安排公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)资本性支出：反映政府在建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络购建等发生的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
虎山乡人民政府
2025年1月26日
