目 录
第一部分 9游体育官方网入口万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口万隆乡人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口万隆乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口万隆乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好乡风文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2025年9游体育官方网入口万隆乡人民政府共有预算单位 1 个，包括9游体育官方网入口万隆乡人民政府本级。
编制人数小计62人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数36人。实有人数小计57人，其中：在职人数小计57人，行政在职人数19人，全部补助事业在职人数33人，临聘人员5人。退休人数小计8人，遗属人数13人。
第二部分 9游体育官方网入口万隆乡人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
9游体育官方网入口万隆乡人民政府2025年部门预算表
第三部分 9游体育官方网入口万隆乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年9游体育官方网入口万隆乡人民政府收入预算总额为1201.37万元，较上年预算安排减少 950.99 万元，其中：财政拨款收入 880.22 万元，较上年预算安排减少 128.48 万元；其他收入 93.60 万元，较上年预算安排减少 896.40 万元；上年结转（结余） 227.55 万元，较上年预算安排增加 73.89万元。
（二）支出预算情况
2025年万隆乡人民政府支出预算总额为 1201.37 万元，较上年预算安排减少 950.99 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出649.22万元，较上年预算安排减少 166万元；其中：工资福利支出645.22万元，商品和服务支出4.00万元；项目支出552.15万元，较上年预算安排减少784.99 万元；其中：工资福利支出45.69 万元，商品和服务支出207.03万元，对个人和家庭的补助 2.72 万元，资本性支出（基本建设） 0.76 万元，资本性支出202.35 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出507.03万元，较上年预算安排减少363.01 万元；文化旅游体育与传媒支出0.14 万元，较上年预算安排增加0.14 万元；社会保障和就业支出74.94万元，较上年预算安排减少8.07万元；卫生健康支出27.05万元，较上年预算安排减少2.25万元；城乡社区支出 0.86万元，较上年预算安排减少 40.90万元；农林水支出347.40万元，较上年预算安排增加279.56万元；交通运输支出89.30万元，较上年预算安排增加 89.30万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排减少 5.08万元；住房保障支出60.86万元，较上年预算安排减少3.16万元；灾害防治及应急管理支出0.20万元，较上年预算安排增加0.20万元；其他支出93.60 万元，较上年预算安排减少897.72万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出690.91万元，较上年预算安排减少 99.44万元；商品和服务支出211.03万元，较上年预算安排减少18.90万元；对个人和家庭的补助2.72万元，较上年预算安排减少 14.12万元；资本性支出（基本建设）0.76万元，较上年预算安排增加 0.01万元；资本性支出202.35万元，较上年预算安排增加 77.86万元；其他支出93.60万元，较上年预算安排减少 896.40万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口万隆乡人民政府财政拨款支出预算总额880.22 万元，较上年预算安排减少 128.48万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出492.31万元，社会保障和就业支出 69.00 万元，卫生健康支出 27.05万元，住房保障支出 60.86 万元。
按支出项目类别划分：基本支出649.22万元，较上年预算安排减少166.00万元；其中：工资福利支出645.22 万元，商品和服务支出 4.00万元。项目支出231.00万元，较上年预算安排增加37.52 万元；其中：工资福利支出45.69万元，商品和服务支出183.55 万元，对个人和家庭的补助1.76万元。
（四）政府性基金情况
无,2025年9游体育官方网入口万隆乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无,2025年9游体育官方网入口万隆乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 231 万元，比2023年（上年）预算增加37.52万元，增长 19.39 %，主要原因是 人员增加，机关公用经费增加 。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额7.51万元，其中：政府采购货物预算6.71 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0.8万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆 2辆，其中：一般公务用车实有数 2辆，执法执勤用车实有数 0辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆 。
（九）万隆乡2025年乡镇转移支付项目情况说明
（1）项目概述：保障2025年单位正常运转
（2）立项依据：保运转、保支出
（3）实施主体：9游体育官方网入口万隆乡人民政府
（4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施
（5）实施周期:2025年1月-12月
（6）年度预算安排：231万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口万隆乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 万元，其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位2025年无因公出国费用。
公务接待费 17.00万元，比上年减15万元，主要原因是： 严格执行八项规定，厉行节约，压减支出 。
公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（六）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（八）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
（九）反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
