9游体育官方网入口小河卫生院2025年部门预算公开

附件2：

9游体育官方网入口小河镇中心卫生院2025年单位预算

目    录

第一部分  9游体育官方网入口小河镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  9游体育官方网入口小河镇中心卫生院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  9游体育官方网入口小河镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  9游体育官方网入口小河镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

9游体育官方网入口小河镇中心卫生院的主要职责有：

（一）为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的诊治。

（二）承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（三）协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（四）承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置及人员情况

2025年9游体育官方网入口小河镇中心卫生院内设股室 1  个，包括：（9游体育官方网入口小河镇中心卫生院）。

编制人数小计48人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数48人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计46人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数46人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数1人。

第二部分  9游体育官方网入口小河镇中心卫生院2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  9游体育官方网入口小河镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年9游体育官方网入口小河镇中心卫生院收入预算总额为 1094.33   万元，较上年预算安排减少  1222.82  万元，其中：财政拨款收入  318.42  万元，较上年预算安排增加  1.28  万元；教育收费资金收入  0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；事业收入  0   万元，较上年预算安排增加   0  万元；事业单位经营收入   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；附属单位上缴收入   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；上级补助收入  0   万元，较上年预算安排增加   0  万元；其他收入  740   万元，较上年预算安排减少  1260   万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加  0 万元；上年结转（结余）  35.91  万元，较上年预算安排增加   35.91  万元。

（二）支出预算情况

9游体育官方网入口小河镇中心卫生院支出预算总额为  1094.33  万元，较上年预算安排减少  1222.82  万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出  318.42   万元，较上年预算安排增加  1.28   万元；其中：工资福利支出  318.42   万元，商品和服务支出  0   万元，对个人和家庭的补助  0   万元，资本性支出  0  万元；项目支出   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；其中：工资福利支出  0   万元，商品和服务支出   0  万元，对个人和家庭的补助     万元，债务利息及费用支出  0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万元，资本性支出   0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 740  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；国防支出   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；公共安全支出   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；教育支出  0   万元，较上年预算安排增加0  万元；科学技术支出   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；文化旅游体育与传媒支出  0   万元，较上年预算安排增加   0  万元；社会保障和就业支出  36.49   万元，较上年预算安排增加  0.84  万元；卫生健康支出  231.33   万元，较上年预算安排减少   0.56  万元；节能环保支出   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；城乡社区支出  0   万元，较上年预算安排增加   0  万元；农林水支出  0   万元，较上年预算安排增加   0  万元；交通运输支出   0  万元，较上年预算安排增加0  万元；资源勘探工业信息等支出  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；商业服务业等支出  0  万元，较上年预算安排增加    0   万元；金融支出  0   万元，较上年预算安排增加0   万元；自然资源海洋气象等支出  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；住房保障支出   50.6  万元，较上年预算安排增加  1  万元；粮油物资储备支出  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；灾害防治及应急管理支出 0        万元，较上年预算安排增加  0   万元；其他支出    740    万元，较上年预算安排减少   1260 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  318.42  万元，较上年预算安排增加  1.28  万元；商品和服务支出  0  万元，较上年预算安排增加   0 万元；对个人和家庭的补助  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；债务利息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加   0 万元；资本性支出（基本建设） 0   万元，较上年预算安排增加   0 万元；资本性支出  0  万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；对企业补助  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；对社会保险基金补助  0  万元，较上年预算安排增加   0 万元；其他支出  0 万元，较上年预算安排增加   0  万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年9游体育官方网入口小河镇中心卫生院财政拨款支出预算总额  318.42  万元，较上年预算安排增加  1.28  万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出  0  万元，科学技术支出  0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0  万元，社会保障和就业支出 36.49  万元，卫生健康支出  231.33 万元，节能环保支出  0 万元，城乡社区支出 0  万元，农林水支出  0   万元，交通运输支出  0  万元，资源勘探工业信息等支出   0  万元，商业服务业等支出  0  万元，金融支出  0  万元，自然资源海洋气象等支出  0  万元，住房保障支出  50.6  万元，粮油物资储备支出  0   万元，灾害防治及应急管理支出  0   万元，其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分：基本支出  318.42  万元，较上年预算安排增加  1.28  万元；其中：工资福利支出  318.42   万元，商品和服务支出  0  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出  0  万元。项目支出 0  万元，较上年预算安排增加  0 万元；其中：工资福利支出  0   万元，商品和服务支出     0 万元，对个人和家庭的补助  0  万元，债务利息及费用支出     0万元，资本性支出（基本建设）  0  万元，资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额  7.6  万元，其中：政府采购货物预算  7.6  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位共有车辆  1  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无    。

（九）项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年9游体育官方网入口小河镇中心卫生院为“三公”经费财政拨款安排   0 万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增   0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致    。

公务接待费  0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：       与上年安排保持一致   。

公务用车运行维护费  0   万元，比上年增   0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致   。

公务用车购置   0  万元，比上年增   0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致   。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映财政对社会保险基金的补助支出，包括财政对基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等社会保险基金的补助，以增强社会保险基金的支付能力，确保各项社会保险待遇的按时足额发放。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

单位收入总表

填报单位:

单位：万元

单位收入总表

填报单位:

单位：万元

单位支出总表

填报单位:

单位支出总表

填报单位:

财政拨款收支总表

填报单位 :

单位：万元