9游体育官方网入口**部门2025年部门预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口**部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口**部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口**部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口文化馆概况
一、部门主要职责
9游体育官方网入口文化馆是主要职责是：负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、书法、摄影等展览；开展面向少年儿童、老年人和残疾人等特殊人群的文艺活动；指导各社区、各乡镇文化站文艺工作。组织举办理念的群众文艺演出、音乐、器乐、舞蹈、戏剧小品等比赛、青少年曲艺故事大赛等，以及县品牌活动等大型文艺活动；做好全县非物质文化遗产工作，保护当地非物质文化遗产及传承；进行相关艺术培训工作，指导并组织全县业余文艺创作，进行群众文艺理论研究，组建业余团队进行文化艺术交流；做好县文广新旅局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年文化馆共有预算单位 1 个，编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数33人，部分补助事业编制人数7人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数33人，部分补助事业在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计34人，遗属人数4人。
第二部分 9游体育官方网入口文化馆2025年部门预算表
（详见附表）
【36】文化馆2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-02-27
第三部分 9游体育官方网入口文化馆2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年文化馆收入预算总额为 645.07 万元，较上年预算安排增加 129.28 万元，其中：财政拨款收入 527.45 万元，较上年预算安排增加 61.66 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 35 万元，较上年预算安排减少 15 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 82.62 万元，较上年预算安排增加 82.62 万元。
（二）支出预算情况
2025年文化馆支出预算总额为 645.07 万元，较上年预算安排增加 129.28 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 544.47 万元，较上年预算安排增加 78.68 万元；其中：工资福利支出 429.79 万元，商品和服务支出 98.13 万元，对个人和家庭的补助 3.56 万元，资本性支出 12.99 万元；项目支出 100.6 万元，较上年预算安排增加 50.6 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 80.38 万元，对个人和家庭的补助 1.34 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 8.39 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10.5 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 467.06 万元，较上年预算安排增加 87.02 万元；社会保障和就业支出 53.69 万元，较上年预算安排增加 14.88 万元；卫生健康支出 28.73 万元，较上年预算安排增加 15.88 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 60.6 万元，较上年预算安排增加 26.51 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 35 万元，较上年预算安排减少 15 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 433.35 万元，较上年预算安排增加 51.87 万元；商品和服务支出 98.17 万元，较上年预算安排增加 16.47 万元；对个人和家庭的补助 3.56 万元，较上年预算安排增加 3.56 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 3.6 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 10.5 万元，较上年预算安排增加 10.5 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年文化馆财政拨款支出预算总额 645.07 万元，较上年预算安排增加 129.28 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 467.06万元，社会保障和就业支出 53.69 万元，卫生健康支出 25.17 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 60.6 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出0 万元，其他支出 35 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 544.47 万元，较上年预算安排增加 78.68 万元；其中：工资福利支出 429.79 万元，商品和服务支出 98.13 万元，对个人和家庭的补助 3.56 万元，资本性支出 12.99 万元。项目支出 100.6 万元，较上年预算安排增加 50.6 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 80.38 万元，对个人和家庭的补助 1.34 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 8.39 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10.5 万元。
（四）政府性基金情况
2025年文化馆政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2025年文化馆国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 0 万元，比2024年（上年）预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 本单位无参公单位，无运行经费 。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
政府采购工程预算0万元
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 部门共有车辆0辆 。
（九）文化馆项目情况说明
项目概述：其他资金
立项依据：见习生每月补助
实施主体：用于见习单位每月见习补贴
实施方案：见习单位招募符合条件离校2年内未就业高校毕业生和16－24周岁失业青年，按照见习工作相关流程发布岗位、备案、签订见习协议等，见习学员见习满3个月。在见习学员上岗前购买补充工伤险，未按要求购买如发生意外情况，由见习单位按有关规定承担责任且无法拨付见习补贴。见习期间，见习学员和用人单位不建立劳动关系，不享受失业保险待遇；见习单位应支付见习学员不低于我县最低工资标准的基本生活费（2023年4月1日起1740元/月）。
见习补贴包括见习岗位补贴和补充工伤保险费。
见习岗位补贴：主要用于补助学员见习期间的生活费，补贴标准为我县最低工资标准的80%（1740*80%=1392元）。对当年见习期满留用率达到50%以上的见习单位，补贴标准提高到最低工资标准的100%。
补充工伤险：见习单位为见习人员参加补充工伤保险，不再办理人身意外伤害保险。对见习单位在见习期间为见习生实际缴纳的补充工伤保险费予以补贴，提升见习生的保障水平。
实施周期：2025年
年度预算安排：35
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年文化馆“三公”经费财政拨款安排 1.6 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务接待费 1.6 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年减 3.6 万元，主要原因是： 本单位无公车运行 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：……
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
