9游体育官方网入口文广旅局部门2025年部门预算情况说明

9游体育官方网入口**部门2025年部门预算

目录

第一部分 9游体育官方网入口**部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 9游体育官方网入口**部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 9游体育官方网入口**部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 9游体育官方网入口文化广电旅游局部门概况

一、部门主要职责

9游体育官方网入口文广旅局是主管文化网络广电工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视，文化艺术遗产保护工作的方针策划和法律，法规，制定全县文化艺术，文物事业，产业发展总体规划，指导，协调全县文化艺术，管理全县性重大文化，审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作。指导，管理文化艺术，指导文学艺术，指导和管理全县群众性文化艺术活动以及文化馆，公共文化艺术活动，指导，监督管理乡镇重点文化和广播影视基础设施建设，指导，管理文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，指导和管理全县文化，新闻出版综合执法。承担旅游产品的开发和推广营销工作，组织开展文化旅游节庆活动，指导实施全县A级乡村旅游景点，旅游度假区，星级农家旅游等旅游品牌创建工作。

二、机构设置及人员情况

2025年文广旅局部门共有预算单位 4 个，包括文广旅局部门本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：文化馆、图书馆、博物馆。

编制人数小计77人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人数68人，部分补助事业编制人数7人。实有人数小计75人，其中：在职人数小计75人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数68人，部分补助事业在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计52人，遗属人数5人。

第二部分 9游体育官方网入口文广旅局部门2025年部门预算表

（详见附表）【36】局机关部门2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-02-27

第三部分 9游体育官方网入口文广旅局部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年文广旅局部门收入预算总额为 1882.15 万元，较上年预算安排减少 686.62 万元，其中：财政拨款收入 1508.41 万元，较上年预算安排减少 180.36 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 85 万元，较上年预算安排减少 785 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 288.74 万元，较上年预算安排增加 288.74 万元。

（二）支出预算情况

2025年文广旅局部门支出预算总额为 1882.15 万元，较上年预算安排减少 1775.6 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1062.42 万元，较上年预算安排减少 72.43 万元；其中：工资福利支出 899.43 万元，商品和服务支出 144.21 万元，对个人和家庭的补助 5.79 万元，资本性支出 12.99 万元；项目支出 819.72 万元，较上年预算安排减少 1703.18 万元；其中：工资福利支出 18 万元，商品和服务支出 427.62 万元，对个人和家庭的补助 1.37 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 362.23 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.27 万元，较上年预算安排减少 9.72 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 1501.47 万元，较上年预算安排减少 1021.25 万元；社会保障和就业支出 108.72 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元；卫生健康支出 64.32 万元，较上年预算安排增加 29.51 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 119.37 万元，较上年预算安排增加 31.73 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 85 万元，较上年预算安排减少 795 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 899.43 万元，较上年预算安排减少 78.83 万元；商品和服务支出 144.21 万元，较上年预算安排增加 4.08 万元；对个人和家庭的补助 0.03 万元，较上年预算安排增加（减少） 10.24 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排减少 12 万元；资本性支出 362.23 万元，较上年预算安排减少 475.47 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 10.5 万元，较上年预算安排增加 4.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年文广旅局部门财政拨款支出预算总额 1508.41 万元，较上年预算安排减少 203.52 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.27 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 122.79 万元，社会保障和就业支出 108.72 万元，卫生健康支出 58.53 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 119.37 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1062.42 万元，较上年预算安排减少 72.43 万元；其中：工资福利支出 899.43 万元，商品和服务支出 144.21 万元，对个人和家庭的补助 5.79 万元，资本性支出 12.99 万元。项目支出 819.72 万元，较上年预算安排减少 1073.18 万元；其中：工资福利支出 18 万元，商品和服务支出 427.62 万元，对个人和家庭的补助 1.37 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 362.23 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10.5 万元。

（四）政府性基金情况

2025年文广旅局部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年文广旅局部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 236.56万元，比2024年（上年）预算减少 129.1 万元，减少 54.57 %，主要原因是工资福利支出减少。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，……。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：部门共有车辆0辆。

（九）文广旅局项目情况说明

项目概述：文旅产业规划资金

立项依据：

1.信财核〔2024〕823 号文件（关于 2024 年9游体育官方网入口“旅游名片”过境短信费用的审核意见）

2.信财核〔2023〕1475号文件（关于审核发放 2023 年“中秋、国庆”期间文旅商贸电子消费券意见的函）

3.信财核〔2023〕910 号文件（关于审核实施 2023 年文化旅游宣传方案的函）

4.信财核〔2024〕634 号文件（关于9游体育官方网入口第14个“5•19 中国旅游日”主题活动经费的审核意见）

5.信文广新旅函〔2022〕100 号文件（关于审核加印9游体育官方网入口文化旅游宣传画册费用的函）

6.关于印发《“来赣州赏非遗，'橙’'泉’秋冬之旅”2022赣州秋冬文旅(云上)直播推介会活动方案》的通知

7.关于举办《2024 中国长征·汽车（新能源）拉力赛千车万人重走长征路》活动的函

实施主体：9游体育官方网入口文化广电旅游局

实施方案：

1.继续使用9游体育官方网入口文化旅游过境短信“旅游名片”措施，配合文旅产业扶持政策推动文旅产业发展（预计50万）

2.联合商务局在重大节假日发放文旅商贸消费券，拉动市场文旅商贸消费（预计200万）

3.委托第三方媒体运营机构结合时下热度风向，结合我县文旅资源推出系列宣传推广作品，继续炒热信丰文旅热度（预计50万）

4.根据省文旅厅文件要求，继续做热做好“中国旅游日5.19”主题旅游活动

5.为配套做好“引客入信”工作，每年结合文旅发展情况配套实时更新宣传画册、宣传片、宣传视频短剧等相关资料（预计50万）

6.根据市长征办指导要求，为用好用活长征国家文化公园信丰段项目，开展“+旅游、+教育、+文艺、+活动等相关措施提升项目运营活力（50万）

实施周期：2025年

年度预算安排：400万

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年文广旅局部门“三公”经费财政拨款安排 9.1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本部门无出入境支出。

公务接待费 9.1 万元，比上年减 5.3 万元，主要原因是：贯彻中央八项规定，减少不必要接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本部门无公车运行。

公务用车购置 0 万元，比上年减 3.6 万元，主要原因是：本单位无公车运行。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。