9游体育官方网入口第一幼儿园2025年单位预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口第一幼儿园概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口第一幼儿园2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 9游体育官方网入口第一幼儿园2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口第一幼儿园概况
一、单位主要职责
（一）根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发、制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“好奇、好问、好动”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。
（二）发挥幼儿园集体领导班子作用，明确各岗位职责，加强管理，团结协调，形成合力。
（三）探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。
（四）切实做好幼儿园安全管理工作。
（五）组织制定和实施幼儿园各项制度，认真检查执行情况。
（六）建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算；加强园产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职工的生活，不断改善办园条件。
（七）在上级教育行政部门的指导下做好幼儿园的五大领域教育、劳动教育、安全教育及心理健康教育等工作。
（八）发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。
（九）完成县委、县政府、县教育体育局及其他上级部门下发交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园内设股室 3 个，包括：办公室、保教处、总务处。
编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数24人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数24人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。学生人数444人。
第二部分 9游体育官方网入口第一幼儿园2025年单位预算表
（详见附表）
第三部分 9游体育官方网入口第一幼儿园2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园收入预算总额为421.81万元，较上年预算安排减少 29.5万元，其中：财政拨款收入 346.07 万元，较上年预算安排减少 5.24 万元；教育收费资金收入0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 40 万元，较上年预算安排减少 60 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余） 35.74 万元，较上年预算安排增加 35.73 万元。
（二）支出预算情况
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园支出预算总额为 421.81 万元，较上年预算安排减少 29.51 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 381.71 万元，较上年预算安排增加 30.4 万元；其中：工资福利支出 341.43 万元，商品和服务支出 37.67 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 2.61 万元；项目支出 40.10 万元，较上年预算安排减少 60 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0.1 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 40 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 284 万元，较上年预算安排增加 5.05 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 40.21 万元，较上年预算安排增加 7.77 万元；卫生健康支出 15.01 万元，较上年预算安排增加 3.59 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 42.59 万元，较上年预算安排增加 14.08 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 40 万元，较上年预算安排减少 60 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 341.43 万元，较上年预算安排增加 18.88 万元；商品和服务支出 37.77 万元，较上年预算安排增加 9万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2.61 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 40 万元，较上年预算安排减少 60 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园财政拨款支出预算总额 346.07 万元，较上年预算安排减少 5.24 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 248.26 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 40.21 万元，卫生健康支出 15.01 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 42.59 万元，粮油物资储备支出0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 346.07 万元，较上年预算安排减少 5.24 万元；其中：工资福利支出 341.43 万元，商品和服务支出 3.14 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1.5万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元项目支出 0万元。（本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）
（五）国有资本经营情况
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。（本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园机关运行费预算 0 万元，比2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额 27.56 万元，其中：政府采购货物预算 27.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）9游体育官方网入口第一幼儿园项目情况说明
2025年本单位未安排项目支出。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口第一幼儿园“三公”经费财政拨款安排 0.05 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是： 无出国（境）业务 。
公务接待费 0.05 万元，比上年减 0.05 万元，主要原因是： 减少公务接待费支出 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是： 无公务用车 。
公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是： 无公务用车 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、社会福利、社会救助、就业补助等支出。
（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康领域的支出，包括公共卫生、医疗服务、医疗保障等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府在住房保障方面的支出，包括保障性安居工程、住房租赁补贴、住房公积金等方面的支出。
（五）其他支出：反映不能列入上述各项支出中的其他政府支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
