9游体育官方网入口金盆山学校2025年单位预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口金盆山学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口金盆山学校2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 9游体育官方网入口金盆山学校2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口金盆山学校概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导辖区教育、体育管理工作。
（二）负责拟订辖区教育体育事业发展战略、规划。拟订学教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划辖区教育体育体制机制改革，理顺教育体育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体育体制。
（四）统筹管理辖区学前教育、小学教育、初中教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责辖区的学籍管理工作。
（五）统筹管理辖区办学工作。对辖区社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
（六）统筹管理辖区教育体育经费。编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责监管辖区学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增加教育体育投入的措施，优化教育体育资源的配置。
（七）统筹管理辖区学历教育工作。
（八）抓好辖区学校教师工作。负责辖区教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调辖区人事和分配制度改革。统筹规划学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责辖区教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好辖区教师人才队伍建设工作。
（九）负责统筹和管理辖区学校教育民生工程工作。按有关规定做好教育资助工作。
（十）指导和组织实施辖区学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。
（十一）统筹规划、指导辖区学校的后勤工作；指导和管理各校的固定资产。
（十二）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理辖区语言文字工作，推广普通话工作。
（十三）负责辖区的信息化建设工作，指导辖区现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作。
（十四）指导辖区学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。
（十五）统筹规划辖区竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。
（十六）负责辖区教育督导工作。组织对辖区教育工作的督导与评估。
（十七）组织指导辖区将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。
（十八）负责辖区学校安全生产监督管理工作。
（十九）完成教育体育局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年9游体育官方网入口金盆山学校内设股室3个，包括：教务处、总务处、政教团委处等处室。教务处负责日常的教育教学工作，教师的课务安排等与教学有关的工作；总务处负责学校的后勤保障；政教团委处负责主要负责学生的德育教育工作，安全管理工作，对接团县委工作，发展团员，学生的意识形态宣传工作。
编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数25人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计22人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数22人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数0人。学生人数131人。
第二部分 9游体育官方网入口金盆山学校2025年单位预算表
（详见附表）
第三部分 9游体育官方网入口金盆山学校2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年9游体育官方网入口金盆山学校收入预算总额为339.77万元，较上年预算安排减少138.22万元，其中：财政拨款收入308.87万元，较上年预算安排减少58.65万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入 25万元，较上年预算安排增加75万元；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）5.9万元，较上年预算安排增加4.57万元。
（二）支出预算情况
2025年9游体育官方网入口金盆山学校支出预算总额为339.77万元，较上年预算安排减少138.22万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出298.74万元，较上年预算安排减少54.86万元；其中：工资福利支出293.97万元，商品和服务支出4.37万元，对个人和家庭的补助0.13万元，资本性支出0.28万元；项目支出41.03万元，较上年预算安排减少83.36万元；其中：工资福利支出0.24万元，商品和服务支出15.79万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出25万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出226.33万元，较上年预算安排减少76万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出35.79万元，较上年预算安排增加2.11万元；卫生健康支出13.88万元，较上年预算安排增加1.4万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出38.77万元，较上年预算安排增加9.28万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出25万元，较上年预算安排增加75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出294.21万元，较上年预算安排减少52.37万元；商品和服务支出20.16万元，较上年预算安排减少9.01万元；对个人和家庭的补助0.13万元，较上年预算安排减少1.67万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0.28万元，较上年预算安排增加0.18万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出25万元，较上年预算安排减少75万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口金盆山学校财政拨款支出预算总额308.87万元，较上年预算安排减少58.65万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出 0万元，公共安全支出0万元，教育支出220.56万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出35.79万元，卫生健康支出13.75万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出38.77万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出297.87万元，较上年预算安排减少55.73万元；其中：工资福利支出293.97万元，商品和服务支出3.9万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出11万元，较上年预算安排减少2.92万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口金盆山学校政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年9游体育官方网入口金盆山学校国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算0万元，比2024年（上年）预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0.82万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
2025年本单位未安排项目支出。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口金盆山学校为“三公”经费财政拨款安排 0.3万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.3万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：学生人数减少，办学规模变小，经费减少，预算安排减少。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育事务支出。
小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
