目 录
第一部分 9游体育官方网入口水利局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口水利局部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口水利局部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口水利局部门概况
一、部门主要职责
9游体育官方网入口水利局的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关水利、水保工作方面的法律法规规章及方针政策、决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央、省级、市级和县级水利建设投资计划。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业和乡镇供水工作。
（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。
（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划、规定并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。
（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。
（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
9游体育官方网入口水利局共有预算单位1个,包括9游体育官方网入口水利局本级，内设股室共 5 个，分别是：1、综合秘书股；2、规划计划财务与科技股；3、河湖长制工作股（节约用水办公室、行政审批股）；4、水利水电建设与管理股（水旱灾害防御股）；5、水土保持股
编制人数小计 82 人，其中：行政编制人数（含参公人员）26 人，全额补助事业编制人数 56人，差额补助事业编制人数0 人，自收自支编制人数 0 人，聘用人数 12 人。实有人数小计 94 人，其中：在职人数小计 94 人，行政在职人数（含参公人员） 26人，全额补助事业在职人数 56人，差额补助事业在职人数 0 人，自收自支编制人数 0 人，聘用人数 12 人。离休人数小计0 人，退休人数小计 76人，遗属人数 17人。
第二部分9游体育官方网入口水利局部门2025年部门预算表
（详见附表）
2025年9游体育官方网入口水利局部门预算公开表
第三部分 9游体育官方网入口水利局部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年水利局部门收入预算总额为 5128.32万元，较上年预算安排减少 2442.18 万元，其中：财政拨款收入 3158.65万元，较上年预算安排减少 1206.81万元；其他收入 70 万元，较上年预算安排减少 250 万元；上年结转（结余） 3205.05 万元，较上年预算安排减少 1305.38 万元。
（二）支出预算情况
2025年水利局部门支出预算总额为 5128.32 万元，较上年预算安排减少 2442.18 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1408.65 万元，较上年预算安排减少 256.81 万元；其中：工资福利支出 1157.35 万元，商品和服务支出 207.52 万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出 43.78 万元；项目支出 1750 万元，较上年预算安排减少 630 万元；其中：农林水支出 1750 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.9 万元，较上年预算安排减少 193.02 万元；国防支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元；社会保障和就业支出 126.86 万元，较上年预算安排减少 6.26万元；卫生健康支出 45.43 万元，较上年预算安排减少 3.84 万元；城乡社区支出 60.73 万元，较上年预算安排减少 239.61 万元；农林水支出 4714.64 万元，较上年预算安排减少 1745.37 万元；住房保障支出 108.76 万元，较上年预算安排减少 5.06 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元；其他支出 70 万元，较上年预算安排减少 250 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1157.35 万元，较上年预算安排减少 158.5 万元；商品和服务支出 207.52 万元，较上年预算安排减少 92.89 万元；资本性支出 43.78 万元，较上年预算安排减少 5.42 万元；其他支出 70 万元，较上年预算安排减少 250 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年水利局部门财政拨款支出预算总额 5128.32 万元，较上年预算安排减少 2442.18 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.9 万元，国防支出 1 万元，社会保障和就业支出 126.86 万元，卫生健康支出 45.43 万元，城乡社区支出 60.73 万元，农林水支出 4714.64 万元，住房保障支出 108.76 万元，其他支出 70 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1408.65 万元，较上年预算安排减少 256.81 万元；其中：工资福利支出 1157.35 万元，商品和服务支出 207.52 万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出 43.78 万元。项目支出 1750 万元，较上年预算安排减少 630 万元；其中：农林水支出 1750 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 251.3 万元，比2024年（上年）预算减少 98.31 万元，下降 28.12 %，主要原因是公用经费比上年压减，非税收入返还比上年减少，所以机关运行费比上年减少98.31万元，下降28.12% 。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 432.26 万元，其中：政府采购货物预算 18.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 414 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆，执法执勤用车实有数 2 辆，其他公务用车实有数 1辆（其他公务用车是江铃集装箱货车：用于防汛抗旱时拉设备物资车辆）。
2025年部门预算安排购置车辆1辆，本单位2025年无预算安排购置价值200万元以上大型设备。
（九）2025年水利专项项目情况说明
一、水利局2025年水利专项
（1）项目概述：水利局2025年水利专项是根据争取的上级项目和上级主管部门下达的工作任务、项目前期工作经费要求县本级配套的财政资金，经人大会批复后，财政以打捆的形式下发控制数1750万元给我单位，其中包含以下项目：
1、桃江水电站、五洋水电站等2座中型水库工程划界、工程划界服务：根据《水利部关于加强水库库容管理的指导意见》（水运管〔2023〕350号）文件要求，2023年底前基本完成具有防洪任务以及涉及防洪安全的水库工程管理与保护范围划定，2025年底前完成其他水库划定。我县共有水库 82 座，其中有 80 座已完成工程管理与保护范围划定，目前仅剩桃江水电站、五洋水电站等 2座中型水库未完成划界任务。按照要求完成9游体育官方网入口桃江水电站、五洋水电站等 2 座中型水库工程划界事项。
2、防汛抗旱水利提升工程中小河流治理9游体育官方网入口、嘉定镇西河十里段河道治理工程：工程位于赣江水系桃江一级支流西河中下游河段嘉定镇太平围村至胜利村境内，距9游体育官方网入口城5km。工程起点位于太平围村的太平围桥，沿河而下，经姚家坝、十里桥、赣深高铁桥，终点止于胜利村的长胜桥，河道总长4.2km。
3、防汛抗旱水利提升工程中小河流治理9游体育官方网入口西河兴隆至禾秋段河道治理工程：工程位于赣江水系桃江一级支流西河上游河段油山镇与大阿镇境内，距9游体育官方网入口城15km，工程起点位于油山镇兴隆村坝里，沿河而下，经正平镇坝上村、大阿镇光明村，终点位于大阿镇禾秋村禾秋人行桥，河道全长9.1km。
4、9游体育官方网入口2024 年农村供水工程标准化管理评价工作费用；
根据江西省水利厅办公室关于印发《江西省农村供水工程标准化管理实施方案》的通知(赣水办农水字〔2023〕4号)，要求各县分年度推进标准化水厂建设与改造，并做好管理评价工作。为切实做好9游体育官方网入口农村供水工程标准化管理申报工作，我局聘请了第三方进行材料整理汇编，完成了6座农村供水工程标准化管理评价申报资料。
5、水利局2023年防汛水雨情监测系统维护管理费：赣州市防汛水雨情自动监测站点由赣江上游水文水资源监测中心统一运维，运行维护费标准为每年每站 0.28 万元。我县共有防汛水雨情自动监测站点 62 个，每年站点运行维护费为 17.36 万元。
6、农村水质提升专项行动实施方案编制费；
根据赣州市水利局《关于做好赣州市农村供水水质提升专项行动实施方案编制工作的通知》，要求各县完成实施方案编制，我局聘请了第三方编制了《9游体育官方网入口农村供水水质提升专项行动实施方案》。
7、农村供水高质量发展规划编制费；
根据《江西省水利厅办公室关于印发江西省县域农村饮水安全标准化建设验收方案的通知》（赣水办农水函〔2024〕11 号）的要求，县域制定农村供水高质量发展实施方案或规划为验收必备条件之一，为切实做好9游体育官方网入口农村供水高质量发展规划编制工作，我局聘请了第三方编制了《9游体育官方网入口农村供水高质量发展规划》。
8、9游体育官方网入口下江河、崇墩河、大阿明星、新田百石、曾屋河山洪沟防洪治理工程（前期工作）：9游体育官方网入口新田镇下江山洪沟治理、大阿镇明星山洪沟治理项目、新田镇百石山洪沟治理、西牛镇曾屋山洪沟治理、9游体育官方网入口崇墩河山洪沟治理项目，合计治理河道49.545Km；河道清淤疏浚9.891km；新建 C20 砼挡墙护岸长；新建干砌石护岸+草皮护岸长27.582km；新建下河踏步 44座。
9、9游体育官方网入口乡镇防洪工程（羊马段）：工程地处9游体育官方网入口大塘埠镇羊马村、莲池村桃江右岸。工程综合治理河长9.448km。
10、9游体育官方网入口嘉定镇龙舌河段防洪工程：项目位于桃江一级支流东河下游，工程涉及嘉定镇、龙舌村，保护耕地面积0.2万亩，保护人口1.0万人。
11、9游体育官方网入口古陂镇防洪工程：项目位于桃江一级支流东河中游，工程涉及古陂镇圩镇、古陂村、黎明村，保护耕地面积0.2万亩，保护人口0.63万人。
12、开展第三方“包干式”服务模式生产建设项目水土保持信息化监管；
全县工程项目建设的水土保持实施方案。
13、迳口等6座小型水库安全鉴定、勘测设计费及监理费：根据《江西省发展改革委 江西省水利厅关于下达江西省水利专项 2025 年提前批中央预算内投资计划的通知》（赣发改农经〔2024〕862号）文件，9游体育官方网入口迳口、东坑、鸡公石、木兰坑、石陂子、水坑等6个水库除险加固工程获得中央预算内资金1337万元。2025需要按照批复实施6座水库除险加固，按照建设要求计取安全鉴定、勘测设计费等独立费用；
14、桃江灌区（前期工作经费）：对9游体育官方网入口桃江灌区工程规划阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、招标阶段勘测设计及项目审批所需要的专题报告编制的设计服务。
15、黄坑口水源工程筹建工作经费；筹建黄坑口水源工程的工作经费。大部分项目已通过市、县行政审批局批复建设。
（2）立项依据：水利局2025年水利专项是我单位2025年初工作任务申请的36个项目，财政根据我单位上报财政佐证材料和上级主管部门下达的工作任务，根据财政审核后，明确水利专项16个项目，财政以打捆的形式下发控制数1750万元给我单位，其他水利专项根据财政财力及项目轻重缓急依次安排。
（3）实施主体：9游体育官方网入口水利局
（4）实施方案：
1、桃江水电站、五洋水电站等2座中型水库工程划界、工程划界服务：完成9游体育官方网入口桃江水电站、五洋水电站等 2 座中型水库工程划界事项。
2、防汛抗旱水利提升工程中小河流治理9游体育官方网入口、嘉定镇西河十里段河道治理工程：河道清淤整治0.277km；新建护岸长4.197km；排水沟4处；下河步阶15个。
3、防汛抗旱水利提升工程中小河流治理9游体育官方网入口西河兴隆至禾秋段河道治理工程：综合治理河道总长9.1km，并对沿河0.349km漫滩进行切滩整治，新建护岸8.32km（其中坡式护岸8.11km，墙式护岸0.21km）；老堤恢复0.71km；新建巡河步道1.575km；新设栏杆0.14km；新建穿堤涵管2座；岸坡排水沟18处；新建下河步阶28处。
4、9游体育官方网入口2024 年农村供水工程标准化管理评价工作费用：
6座农村供水工程标准化管理汇编材料分别包括设施良好、管理规范、供水达标、水价合理、运行可靠等5大块内容。
5、水利局2023年防汛水雨情监测系统维护管理费；
是根据上级主管部门下达的工作任务，要求对全县自动水位站点及自动雨量站点的正常运行和维护。
6、农村水质提升专项行动实施方案编制费；
《9游体育官方网入口农村供水水质提升专项行动实施方案》内容包括农村供水水质现状问题、指导思想及总体目标、主要任务、工程举措、管理机制、投资匡算及资金筹措及保障措施。
7、农村供水高质量发展规划编制费；
《9游体育官方网入口农村供水高质量发展规划》内容包括现状与需求分析、规划指导思想与目标任务、总体布局、完善供水工程体系、深入实施水质提升专项行动、健全优化工程长效运行管理机制、强化应急供水保障、投资测算与筹资渠道、强化保障措施等。
8、9游体育官方网入口下江河、崇墩河、大阿明星、新田百石、曾屋河山洪沟防洪治理工程（前期工作）：通过竞争性磋商公开采购设计单位，设计单位勘查测量后编制初步设计报告，初步设计报告由市水利局组织专家审查后由市水利局审批。
9、9游体育官方网入口乡镇防洪工程（羊马段）：老堤加固长1.893km；新建护岸长7.061km；新建穿堤涵管6座等；2处下河台阶。
10、9游体育官方网入口嘉定镇龙舌河段防洪工程：河道治理长度为4.0km，清淤疏浚68m，岸坡防护1.56km，新建下河踏步5处。
11、9游体育官方网入口古陂镇防洪工程：河道治理长度为4.007km，河道清淤疏浚0.797km,固脚护岸2.15km，新建游步道0.777km，新建排水涵管1座，新建下河步阶6处。
12、开展第三方“包干式”服务模式生产建设项目水土保持信息化监管；
是根据上级主管部门下达的工作任务，要求对全县工程项目建设的水土保持实施方案编制20个以上。
13、迳口等6座小型水库安全鉴定、勘测设计费及监理费：完成迳口、鸡公石、东坑、木兰坑、石陂子、水坑6座水库大坝安全鉴定及其这6座水库除险加固工程勘察设计，施工监理等工作。
14、桃江灌区（前期工作经费）：对9游体育官方网入口桃江灌区工程规划阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、招标阶段勘测设计及项目审批所需要的专题报告编制的设计服务费用。
15、黄坑口水源工程筹建工作经费：筹建黄坑口水源工程的工作经费。
16、2025年其他水利专项等，大部分项目已通过市、县行政审批局批复建设。
（5）实施周期：2025年1月至2024年12月31日。
（6）年度预算安排：2025年度财政安排1750万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年水利局部门“三公”经费财政拨款安排 51 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本单位无预算安排因公出国（境）费。
公务接待费 19 万元，比上年减 25.3 万元，主要原因是： 为健全和完善厉行节约长效机制及“政府部门”带头过紧日子的要求 。
公务用车运行维护费 17 万元，比上年增 0.2 万元，主要原因是： 本单位共有3辆公务用车，其中两部已达到报废年限，但一直未审批更换，因老旧破损，油耗较高，经常维修，所以运行维护费预算比上年增加0.2万元 。
公务用车购置 15 万元，比上年增加 15 万元，主要原因是： 因现有公务用车无法满足工作需求，申请更换一辆破损旧车 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）农林水支出：反映财政部门安排的农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
（二）水利工程建设支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水等水利工程及其附属设施的建设改造更新、病险水库除险加固、灌区改造、农村供水建设等支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
