9游体育官方网入口果业发展服务中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口果业发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口果业发展服务中心部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口果业发展服务中心部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口果业发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
9游体育官方网入口果业发展服务中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担以脐橙为主的果业发展服务相关技术支持和服务保障等职能，拟定产业发展规划，果业开发、技术管理指导，果业产业社会化服务，产业集群建设，协助维护信丰脐橙果品市场秩序，品牌建设，果树苗木质量管理和病虫害预防监测，集品营销等职责。
二、机构设置及人员情况
2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门共有预算单位 1个，包括9游体育官方网入口果业发展服务中心部门本级。
编制人数小计17人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制人数3人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数3人。退休人数小计11人。
第二部分 9游体育官方网入口果业发展服务中心部门2025年部门预算表
（详见附表）
【36】2025年市县部门预算公开表(单位)2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门整体申报表2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心脐橙高质量发展项目绩效目标表
第三部分 9游体育官方网入口果业发展服务中心部门2025年部门预算 情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门收入预算总额为3078.26万元，较上年预算安排增加11.57万元，其中：财政拨款收入2752.85万元，较上年预算安排减少115.84万元；其他收入60万元，较上年预算安排减少138万元；使用非财政拨款结余7.48万元，较上年预算安排减少190.52万元；上年结转（结余）54.06万元，较上年预算安排减少907.88万元。
（二）支出预算情况
2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门支出预算总额为2812.85万元，较上年预算安排减少285.84万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出252.85万元，较上年预算安排减少115.84元；其中：工资福利支出229.7万元，商品和服务支出23.15万元；项目支出2560万元，较上年预算安排减少138万元；其中：商品和服务支出2500万元，其他支出60万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出25.42万元，较上年预算安排减少79.55万元；卫生健康支出12.62万元，较上年预算安排增加0.87万元；农林水支出2688.17万元，较上年预算安排减少42.08万元；住房保障支出26.64万元，较上年预算安排增加4.92万元；其他支出60万元，较上年预算安排减少138万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出229.7万元，较上年预算安排减少109.21万元；商品和服务支出2523.15万元，较上年预算安排减少6.63万元；其他支出60万元，较上年预算安排减少138万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门财政拨款支出预算总额2752.85万元，较上年预算安排减少115.84万元；
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出25.42万元，卫生健康支出12.62万元，农林水支出2688.17万元，住房保障支出26.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出252.85万元，较上年预算安排减少115.84万元；其中：工资福利支出229.7万元，商品和服务支出23.15万元。项目支出2500万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出2500万元。
（四）政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元。
说明：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元。
说明：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算23.15万元，比2023年（上年）预算减少6.63万元，下降22.26 %，主要原因是压缩成本，节约开支。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆0辆。
（九）2025年脐橙高质量发展项目情况说明
（1）项目概述：
为深入贯彻落实省委十五届六次全会精神和市委、市政府决策部署，坚持以工业化理念推进脐橙产业化发展，持续打造脐橙全产业链，做好“农头工尾”增值文章，加快发展脐橙产业新质生产力，打造信丰脐橙百亿级产业，让“世界橙乡”金字招牌成色更足。2025年持续推进产业安全固本、品质培优增效、营销能力提升、标准示范引领、精深加工强链、人才培育强基、品牌创建保护、脐橙现代产业学院建设、人才果园筑巢、文旅融合示范等“十大工程“。 柑橘黄龙病扩散蔓延得到有效遏制，病株率控制在5%以下，脐橙规模稳定在28万亩、年产量26万吨左右；坚持以中熟品种为主，加大早熟、加工品种种植面积，探索试种设施晚熟品种和其他品种；精深加工能力达到总产量25%以上，脐橙产业集群产值突破70亿元，市场竞争力和品牌影响力显著提升，稳步推动脐橙高质量发展取得新成效。
（2）立项依据：
关于印发《9游体育官方网入口2025年脐橙产业“十大工程”工作要点》的通知
（3）实施主体：
龙头企业、合作社、果农、主管部门等
（4）实施方案：
关于印发《9游体育官方网入口2025年脐橙产业“十大工程”工作要点》的通知
（5）实施周期:
2025年1月-12月
（6）年度预算安排：
2500万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口果业发展服务中心部门“三公”经费财政拨款安排6万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无需要出国情况，与上年安排保持一致。
公务接待费6万元，比上年减少1.5万元，主要原因是：压缩成本，节约开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位未购买公务用车，与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位未购买公务用车，与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府提供养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险等社会支出，以及促进就业、劳动力市场建设等方面的支出，这些支出项目均旨在保险公民的基本生活权益。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
