9游体育官方网入口交通运输局部门2025年部门预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口交通运输局部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口交通运输局部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口交通运输局部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党中央、国家、省、市有关交通运输的法律法规和方针、政策，拟订有关规范性文件草案；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县道路、水路、物流产业等行业规划、政策、标准并组织实施；指导道路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担道路、水路运输市场管理责任。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、机动车维修、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训及客、货运站（场）等行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管；负责渔船检验和监督管理工作；协调铁路、民航、高速道路、海事部门工作。
（三）承担公路路政和交通工程建设市场监管责任。负责交通工程建设相关政策、制度和技术标准监督实施；组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量等行业管理工作；负责农村公路的建设、养护、管理等路政行政许可审批管理；承担有关重要设施的管理和维护。
（四）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责对全县交通有关资金使用情况监督实施；协调交通建设资金的筹集工作。
（五）承担全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责监管交通行业安全生产和安全生产标准化建设；负责交通行业应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防交通战备动员有关工作；负责县管公路、水路、港口的生态保护监督管理工作；
（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责交通行业环境保护和节能减排工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年交通运输局部门共有预算单位 1 个，含两个非独立核算的事业单位，机关本级内设股室共 4 个，分别是：党政办公室（财务统计股）、综合业务股、运输管理股（物流办）、农村公路股; 非独立核算的事业单位2个，其中：副科级1个，股级1个，分别为：1.9游体育官方网入口交通运输综合行政执法大队，为9游体育官方网入口交通运输局的下属全额拨款副科级事业单位;2.9游体育官方网入口交通运输事业发展中心，为9游体育官方网入口交通运输局的下属全额拨款股级事业单位。
编制人数小计57人，其中：行政编制人数12人，全部补助事业编制人数45人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数41人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计34人，遗属人数5人。
第二部分 9游体育官方网入口交通运输局部门2025年部门预算表
项目预算绩效目标表、项目预算绩效目标表_、项目预算绩效目标表、项目预算绩效目标表_、项目预算绩效目标表、项目预算绩效目标表_、项目预算绩效目标表_、9游体育官方网入口交通运输局2025年度部门整体申报表、2025年市县部门预算公开表
第三部分 9游体育官方网入口交通运输局部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年交通运输局部门收入预算总额为7663.18万元，较上年预算安排减少7892.25万元，其中：财政拨款收入3282.95万元，较上年预算安排减少626.49万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入1000万元，较上年预算安排减少2000万元；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）3380.23万元，较上年预算安排减少5265.76万元。
（二）支出预算情况
2025年交通运输局部门支出预算总额为7663.18万元，较上年预算安排减少7892.25万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出819.02万元，较上年预算安排减少265.71万元；其中：工资福利支出684.6万元，商品和服务支出124.24万元;项目支出 6844.16万元，较上年预算安排减少7626.54 万元；其中：资本性支出2453 万元，对企业补助0万元，其他支出21.11 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.02 万元，较上年预算安排减少3627.42 万元；社会保障和就业支出83.09 万元，较上年预算安排增加8.02 万元；卫生健康支出41.84万元，较上年预算安排增加13.74万元；城乡社区支出31.8 万元，较上年预算安排增加31.8 万元；交通运输支出6420.55 万元，较上年预算安排增加2961.89万元；住房保障支出85.88 万元，较上年预算安排增加20.27 万元；其他支出1000 万元，较上年预算安排减少2000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 684.6万元，较上年预算安排减少400.13万元；商品和服务支出140.55 万元，较上年预算安排减少205.33万元；资本性支出5763.14万元，较上年预算安排减少5261.73万元；对企业补助53.77万元，较上年预算安排减少70.11万元；其他支出1021.11 万元，较上年预算安排减少1978.89 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年交通运输局部门财政拨款支出预算总额3282.95万元，较上年预算安排减少626.49万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出83.09万元，卫生健康支出 41.84万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出 0万元，交通运输支出3072.14万元，资源勘探工业信息等支出0 万元，商业服务业等支出0 万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出 0万元，住房保障支出85.88万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0 万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出819.02万元，较上年预算安排减少 265.71 万元；其中：工资福利支出 684.6 万元，商品和服务支出 134.42万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出0 万元。项目支出2744.11万元，较上年预算安排减少11626.54万元；其中：工资福利支出 0万元，商品和服务支出 6.13 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 5763.14万元，对企业补助53.77 万元，其他支出1021.11万元。
（四）政府性基金情况
2025年交通运输局部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元。
（五）国有资本经营情况
2025年交通运输局部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算124.24万元，比2024年预算减少 17.27万元，下降35.8 %，主要原因是减少了在编在岗干部职工及机关运行费用 。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数3 辆，执法执勤用车实有数1辆，（情况说明：交通运输局资产上有5辆车，执法执勤车1辆，农村公路养护特种车2辆，还有2辆公务用，这2辆公务用车实际是没有的；属于会计做账历史遗留问题，以前统一在县财政做账，因做账人员更换未对车辆进行账务处理，导致账上与实际车辆数据不符现象。）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）交通局2025年农村公路日常养护项目情况说明
（1）项目概述：按照全省公路电子地图数据统计，我县农村公路里程为：县道280.122公里，乡道365.195公里，村道2152.946公里，以上合计2798.263公里全部纳入养护工伤范围，并根据《9游体育官方网入口农村公路管养工和考核实施方案》进行养护绩效考评。
（2）立项依据：交通运输部、财政部贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》的通知。
（3）实施主体：9游体育官方网入口交通运输局
（4）实施方案：根据《9游体育官方网入口农村公路管养工和考核实施方案》进行养护绩效考评
（5）实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
（6）年度预算安排：1153万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年交通运输局部门“三公”经费财政拨款安排 18万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无 。
公务接待费 18 万元，比上年减少25 万元，主要原因是： 压缩2025年公务接待经费 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 1辆执法执勤车正在申请报废，新的执法执勤车辆还在走审批程序；2辆特种公路养护车辆由县交投公司使用及负责运行维护费 。
公务用车购置 0万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：2025年交通运输局财政拨款收入合计3282.95万元。基本支出收入808.84万元；项目支出收入2474.11万元。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府公共服务的支出
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
