附件1：
9游体育官方网入口科协2025年部门预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口科协部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口科协部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口科协部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口科协部门概况
一、部门主要职责
9游体育官方网入口科协1个机关运行经费财政拨款预算单位主要职责是按照竭诚为广大科技工作者服务，为提高全民科学素质服务，为经济社会发展服务，为创新驱动发展服务，为加强自身组织建设的“四服务一加强”工作定位，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥群团优势，切实履行自身职责，创造性地开展各项工作。为推动全县经济和社会协调发展做出了积极努力。
（一）组织开展学术交流、活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新、促进学科发展、提高全县科技的持续创新能力。对全县基层科协工作进行业务指导。
（二）拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。
（三）组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。
（四）密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务。
（五）负责对所属的县本级有关学（协）会和科技类社会团体进行监督管理。
（六）开科学论证、决策咨询、提出政策建议，参与制定全县科技政策法规。
（七）指导基层和相关科普机构、团体开展科普活动。
（八）开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。
（九）完成上级业务指导部门安排布置的业务工作；完成县委、县政府和有关领导交办的其它工作。
（十)为领导决策提供依据。
二、机构设置及人员情况
2025年科协部门共有预算单位 1 个，包括科协部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。
编制人数小计6人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数4人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，挂职人员1人，聘用人员2人，退休人数小计6人，遗属人数0人。
第二部分 9游体育官方网入口科协部门2025年部门预算表
（详见附表）
【36】2025年市县部门预算公开表%28部门%29_2025-02-27
第三部分 9游体育官方网入口科协部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年9游体育官方网入口科协部门收入预算总额为130.98万元，较上年预算安排减少71.52万元，其中：财政拨款收入100.31万元，较上年预算安排减少 42.19万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 30 万元，较上年预算安排减少 30 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0.67 万元，较上年预算安排增加 0.67 万元。
（二）支出预算情况
2025年9游体育官方网入口科协部门支出预算总额为 130.98 万元，较上年预算安排减少 71.52 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 63.31 万元，较上年预算安排减少 28.19 万元；其中：工资福利支出 57.41 万元，商品和服务支出 5.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 67.67 万元，较上年预算安排减少 46.99 万元；其中：工资福利支出 14.13 万元，商品和服务支出 20.94 万元，对个人和家庭的补助 0.6万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 32 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 86.88 万元，较上年预算安排减少 36.63 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 6.12 万元，较上年预算安排减少 2.05 万元；卫生健康支出 2.67 万元，较上年预算安排减少 1.12 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 5.31万元，较上年预算安排减少 1.72 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出30万元，较上年预算安排减少 30 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 71.54万元，较上年预算安排减少 12.51 万元；商品和服务支出26.84 万元，较上年预算安排减少 3.61 万元；对个人和家庭的补助 0.6 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 32 万元，较上年预算安排增加 32万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口科协部门财政拨款支出预算总额 100.31 万元，较上年预算安排减少 42.19 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 86.21 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 6.12 万元，卫生健康支出 2.67 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5.31 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 63.31 万元，较上年预算安排减少 28.19 万元；其中：工资福利支出 57.41 万元，商品和服务支出 5.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 37 万元，较上年预算安排减少 14 万元；其中：工资福利支出 13.85 万元，商品和服务支出 20.55 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 2万元。
（四）政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口科协部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2025年9游体育官方网入口科协部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 5.90 万元，比2023年（上年）预算减少 1.55 万元，下降 20 %，主要原因是:根据有关文件精神厉行节约反对浪费 。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆 。
（九）科普专项项目情况说明
（部门预算应至少选择1个项目支出在本部分予以说明，并在《第二部分 2025年部门预算表》中公开对应的《项目绩效目标表》即可。如果本部门没有项目，请说明“2025年本部门未安排项目支出”）
（1）项目概述：9游体育官方网入口科协深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于科普工作的重要指示精神，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，聚焦科普资源向边远地区倾斜，探索“科普大篷车＋科学实验秀”巡展新模式，不断强化科普体系建设，纵深推进科普宣传，在提升全民科学素质上取得新进展新成效。
（2）立项依据:依据《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》的通知和经费保障信府办抄字【2020】35号文件要求。
（3）实施主体：我们将立足“四服务一加强”职能，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致，把极致变成常态”的信丰攻坚精神，持续发挥科技人才优势，大力推动科技创新和全民科学素质提升，为奋力建设革命老区高质量发展示范先行区贡献力量。
（4）实施方案：一是加强科协组织建设，优化科技工作者服务加强科协干部队伍建设，定期举办县乡科协干部业务培训班，充分发挥科协科技工作者之家桥梁纽带作用，团结广大科技工作者跟党走，持续加强企业科协组织建设，加强科技交流与合作，促进科技创新和科学普及，助力企业创新发展。二是整合多方科普资源，提高全民科学素质深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，聚焦五大重点人群，联合全民科学素质领导小组成员单位，积极整合省、市科技馆，整合主题科普馆、脐橙协会、老科协等各方科普资源。充分利用好科普大篷车、流动科技馆等流动科普资源载体，打通科普工作“最后一公里”，持续开展好“科普活动周”、“科技者工作日”、“全国科普日”以及新时代文明实践科技志愿服务等系列活动，继续加强科普中国APP、大美志愿小程序推广使用力度，提升科普传播能力和科普志愿服务能力，以丰富多彩的科普活动推动全民科学素质提升。三是加强科普示范创建，发挥先进模范作用加强科普教育基地、农业科普基地、科普示范村（小组）和科普示范学校等科普阵地建设及活动开展，充分发挥科普示范辐射带动作用。继续开展9游体育官方网入口“橙乡科技创新之星”评选活动，持续发挥“最美科技工作者”、“最美科普志愿者”和“优秀科普员”等先进个人模范作用，弘扬科学家精神，积极营造爱科学、讲科学、学科学、用科学的良好社会氛围。四是搭建科技创新平台，提供创新智力支撑广开渠道，积极联系和引进科技人才，将企业需求与有科研项目相对应的专家进行有效的对接，持续实施“科技副总”柔性引才机制，助力企业技术攻关。努力搭建科技服务平台，不断完善脐橙科技小院建设，建设好管理好院士工作站、“海智计划”工作站和专家工作站等创新平台，提升企业自主创新能力，加快科技成果向生产力转化。
（5）实施周期:2025年1月至2025年12月
（6）年度预算安排：37万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口科协部门“三公”经费财政拨款安排 4.6 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无 。
公务接待费 3 万元，比上年减 0.9 万元，主要原因是：根据有关文件精神厉行节约反对浪费 。
公务用车运行维护费 1.6万元，跟上年持平，主要原因是：加强科普体系建设，全面扩大科普宣传，提升全民的科学素质。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 无 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
项目支出绩效目标表（科普专项）
2025年部门整体支出绩效目标表
