中共9游体育官方网入口委政法委员会2025年部门预算

中共9游体育官方网入口委政法委员会2025年部门预算

                         目    录

第一部分  中共9游体育官方网入口委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共9游体育官方网入口委政法委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共9游体育官方网入口委政法委员会2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分 中共9游体育官方网入口委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共9游体育官方网入口委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会治安综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

中共9游体育官方网入口委政法委员会设四个内设机构，分别是办公室、维稳指导股、基层社会治理股、政法队伍建设指导股（执法监督股）。

二、部门基本情况

中共9游体育官方网入口委政法委员会共有预算单位1个，包括中共9游体育官方网入口委政法委员会本级。编制数23人，其中：行政编制10人、全额拨款事业编制13人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数25人，其中：在职人数15人，包括行政编7人、全额拨款事业编制8人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员4人；聘用人员6人；遗属人员0人。

第二部分 中共9游体育官方网入口委政法委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会部门收入预算总额为 1463.51万元，较上年预算安排减少147.36万元，其中：财政拨款收入 1410.79 万元，包括一般公共预算收入 1410.79 万元；其他收入 30 万元。

（二）支出预算情况

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会部门支出预算总额为 1463.51万元，较上年预算安排减少 170.08 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 220.33 万元，较上年预算安排减少 96.74 万元；其中：工资福利支出 215.26 万元，商品和服务支出 5.07 万元；项目支出 1220.46 万元，较上年预算安排减少 73.34万元；其中：工资福利支出  25.5 万元，商品和服务支出 370.26万元，对个人和家庭的补助 783.7 万元，资本性支出 11万元，其他支出 30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1259.28 万元，较上年预算安排减少 124.33 万元；公共安全支出 100  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.75  万元，较上年预算安排减少 7.04 万元；卫生健康支出  9.47 万元，较上年预算安排减少  2.47  万元；住房保障支出  19.29 万元，较上年预算安排减少 6.24 万元；支出 30 万元，较上年预算安排减少 30  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 240.76  万元，较上年预算安排减少  85.61  万元；商品和服务支出  375.33  万元，较上年预算安排增加  294.76  万元；对个人和家庭的补助 783.7  万元，较上年预算安排增加  18  万元；较上年预算安排减少  86.23  万元；资本性支出 11 万元，较上年预算安排增加 11  万元；其他支出  30  万元，较上年预算安排减少  30  万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会部门财政拨款支出预算总额 1410.79 万元，较上年预算安排减少  119.97  万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1259.28  万元，社会保障和就业支出 22.75   万元，卫生健康支出  9.47  万元，住房保障支出  19.29  万元。

按支出项目类别划分：基本支出 220.33   万元，较上年预算安排减少   96.59 万元；其中：工资福利支出  215.26  万元，商品和服务支出 5.07   万元，项目支出 1243.18万元，较上年预算安排减少  23.38  万元；其中：工资福利支出  25.5  万元，商品和服务支出 392.4 万元，对个人和家庭的补助  784.28 万元。

（四）政府性基金情况

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会机关运行经费财政拨款预算5.07万元,较上年减少10.63万元，下降67.71%。

（七）政府采购情况

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会政府采购总额261.4万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,中共9游体育官方网入口委政法委员会没有国有资产占有使用情况。

（九）综治网格化建设项目情况说明

1）项目概述：提升我县综治信息化工作水平，推动综治中心实体化运行提质增效，建设更高水平的平安信丰。项目经费用于保障县级、镇村级综治中心实体化运行、综治信息化平台建设等。        

2）立项依据：赣市办字〔2019〕97号

3）实施主体：中共9游体育官方网入口委政法委员会

4）实施方案：信办字〔2020〕2号

5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。

6）年度预算安排：288.63万元

7）绩效目标和指标

1.绩效目标：有效化解调处一批矛盾纠纷，大力开展平安志愿者活动，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平。

     2.绩效指标：

二、2025年"三公”经费预算情况说明

2025年中共9游体育官方网入口委政法委员会“三公”经费一般公共预算安排6.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 与上年持平，主要原因是：无此类情况。

公务接待费6.5万元，较上年减少8.5万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无此类情况。

公务用车购置费0万元与上年持平，主要原因是：无此类情况。

第三部分 中共9游体育官方网入口委政法委员会2025年部门预算表

（公开版本）109001政法委【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-01-06

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。