9游体育官方网入口委办部门2025年部门预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口委办部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县委办部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口委办部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口委办部门概况
一、部门主要职责
中国共产党9游体育官方网入口委员会办公室（简称“县委办”，下同）主要职责有：负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草；承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作；围绕贯彻中央、省、市、重大方针政策和县委总体工作部署，开展涉及全县整治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等各方面开展调查研究工作；贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、机构设置及人员情况
2025年县委办部门共有预算单位 1 个。
编制人数小计53人，其中：行政编制人数29人，全部补助事业编制人数24人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计56人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数19人，全部补助事业在职人数29人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数3人。
第二部分 信丰县委办部门2025年部门预算表
第三部分 9游体育官方网入口委办部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年委办部门收入预算总额为1393.13万元，较上年预算安排增加160.01万元，其中：财政拨款收入1168.3万元，较上年预算安排增加34.75万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少20万元；上年结转（结余）204.83万元，较上年预算安排增加145.26万元。
（二）支出预算情况
2025年县委办部门支出预算总额为1393.13万元，较上年预算安排增加160.01万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出640万元，较上年预算安排减少151.05万元；其中：工资福利支出608.33万元，商品和服务支出30.77万元，对个人和家庭的补助0.9万元；项目支出753.13万元，较上年预算安排减少410.63万元；其中：工资福利支出3.76万元，商品和服务支出76.54万元，资本性支出652.83万元，其他支出20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1225.47万元，较上年预算安排增加199.83万元；社会保障和就业支出65.9万元，较上年预算安排减少8.43万元；卫生健康支出25.27万元，较上年预算安排减少4.45万元；元，住房保障支出56.49万元，较上年预算安排减少6.95万元；其他支出20万元，较上年预算安排减少20万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出612.09万元，较上年预算安排减少138.97万元；商品和服务支出107.31万元，较上年预算安排减少78.94万元；对个人和家庭的补助0.9万元，较上年预算安排增加0.9万元；资本性支出652.83万元，较上年预算安排增加461.2万元；其他支出20万元，较上年预算安排减少20万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年县委办部门财政拨款支出预算总额1168.3万元，较上年预算安排减少64.82万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1021.54万元，社会保障和就业支出65.9万元，卫生健康支出24.37万元，住房保障支出56.49万元，其他支出20万元。
按支出项目类别划分：基本支出639.1万元，较上年预算安排减少151.95万元；其中：工资福利支出608.33万元，商品和服务支出30.77万元。项目支出529.2万元，较上年预算安排增加186.7万元；商品和服务支出68万元，资本性支出461.2万元，其他支出20万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算30.77万元，比2023年（上年）预算减少13.34万元，下降30.24%，主要原因是贯彻落实中央、省市过紧日子的要求，全面压缩支出。
（七）政府采购情况
政府采购工程预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车（实物保障车）1辆、机要应急保障车2辆、特种专业技术用车1辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）全县深化安全可靠应用项目情况说明经费项目情况说明
（1）项目概述：通过实施该项目，落实党中央、省委、市委关于深化安全可靠应用工作的决策部署，从根本上提升全县信息安全水平。
（2）立项依据：中共赣州市委办文件 赣市办发〔2023〕6号
（3）实施主体：中共9游体育官方网入口委保密和机要局
（4）实施方案：全县深化安全可靠应用设备采购
（5）实施周期:2024至2026年度
（6）年度预算安排：350万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年县委办部门“三公”经费财政拨款安排25万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：近两年未安排因公出国境预算。
公务接待费10万元，比上年减少20万元，主要原因是：贯彻落实工“紧日子”的要求，压缩公务接待支出。
公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元，主要原因是：贯彻落实工“紧日子”的要求，压缩公务运维支出。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：近几年未购置新车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行支出：反映行政单位的基本支出。
(二)一般行政管理事务支出：反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他党委办公室及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
